關于洋縣2013年財政預算執行情況和2014年財政預算草案的報告

洋縣十六屆人大

三次會議文件（13）

關于洋縣2013年財政預算執行情況和

2014年財政預算草案的報告

——2014年2月19日在洋縣第十六屆

人民代表大會第三次會議上

洋縣財政局 

各位代表：

受縣人民政府委托，現將洋縣2013年財政預算執行情況和2014年財政預算草案提請大會審議，并請縣政協委員和列席人員提出意見。

一、2013年全縣財政預算執行情況和主要工作措施

2013年,我縣財稅工作在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，財稅部門深入貫徹落實黨的十八大精神，積極組織收入，合理安排支出，大力支持經濟發展，竭力改善民生，較好地發揮了財政職能，促進了全縣經濟社會發展。

(一)財政預算執行情況

2013年，全縣一般預算財政總收入完成28,789萬元，占調整預算31,060萬元(洋縣第十六屆人大常委會第十一次會議審查通過,下同)的92.7%,同比減少19.1%。其中:地方一般預算收入完成16,385萬元，占調整預算16,130萬元的101.6%,同比減少7.9%。

2013年，全縣地方一般預算支出完成188,892萬元，占調整預算157,199萬元(洋縣第十六屆人大常委會第十一次會議審查通過,下同)的120.2 %，同比增長11.4%。地方一般預算支出分類執行情況:一般公共服務31,964萬元，占調整預算的129.7%；公共安全9,572萬元，占調整預算的119.0%；教育45,501萬元，占調整預算的110.5%；科學技術882萬元，占調整預算的246.4%；文化體育與傳媒2,762萬元，占調整預算的125.4%;社會保障和就業12,989萬元，占調整預算的116.7%；醫療衛生22,377萬元，占調整預算的109.2 %；節能環保5,887萬元，占調整預算的338.1%；城鄉社區事務1,567萬元，占調整預算的50.3%；農林水事務33,399萬元，占調整預算的161.7%；交通運輸1,172萬元，占調整預算的111.5%；資源勘探電力信息等事務448萬元，占調整預算的53.9%；商業服務業等事務1,595萬元，占調整預算的100.6%；國土資源氣象等事務739萬元，占調整預算的60.1%；住房保障支出17,878萬元，占調整預算的103.7%；糧油物資儲備事務160萬元，占調整預算的9.4%。

2013年一般預算執行結果是：當年縣級地方一般預算收入完成 16,385萬元，上級財政各項補助收入158,322萬元，上年結余-117萬元，調入資金6,678萬元，收入總計181,268萬元；當年一般預算支出188,892萬元，上解上級支出1,222萬元，支出合計190,114萬元，年終結余-8,846萬元，減結轉下年支出343萬元，滾存結余-9,189萬元。

2013年基金預算收入完成6,153萬元,上級專項補助13,209萬元，上年結余1,315萬元,基金決算總收入為20,677萬元；全年基金支出13,209 萬元，調出資金6,678萬元，年終結余790萬元。

（二）2013年主要工作措施

1、提高收入質量。2013年，受宏觀經濟增長放緩、政策性減收等多重不利因素影響，特別是桑溪工業園區鐵礦企業由于重組收購一直處于停產狀態，財政收入急劇下滑。面對嚴峻形勢，財稅部門主動作為，強化征管措施，加強重點項目監控和非稅收入管理，做到了應收盡收。全年實現地方財政收入16,385萬元，其中稅收收入13,165萬元，占地方財政收入的80.3%，收入質量較上年有所提高。同時,積極爭取上級轉移支付補助支持。2013年省、市共下達我縣各類補助收入158,322萬元，比上年增加7,141萬元，增長4.7%。

2、優化支出結構。一是切實降低行政運行成本。按照要求對縣級部門一般性支出進行了壓減，壓減資金全部用于保障民生。二是持續加大民生各項事業投入。全年財政民生投入達到152,996萬元，占財政支出的81%。其中民生工程十大領域投資完成81,722萬元，占年計劃的116.1%。在財政收支壓力增大的情況下，堅持將新增財力的80%以上用于民生。全年教育投入45,501萬元，占財政總支出24%，投入“三農”資金12,903萬元，兌付各項支農惠農補貼資金5,521萬元，社保、衛生、計生、科技、文化等方面投入較上年均有大幅度增長。

3、提升管理水平。一是完善部門預算編制，據實編制基本支出，細化編制項目支出，不斷增強預算的約束力和嚴肅性。二是縣級預算單位全面啟動國庫集中支付制度改革，運行平穩。三是啟動公務卡制度改革，將縣級部門及所屬單位176家納入改革范圍，覆蓋率達到90%以上。四是推行財政專項資金項目庫改革，將項目納入預算管理中，有效管理各個項目的實施，提高項目資金的利用率。五是加強政府債務管理，嚴控新增債務，著力防范和控制財政風險。

4、加強資金監管。一是加強預算編制、執行、調整和決算情況監督檢查，提高資金使用效益。二是充分利用國庫集中支付系統透明度高、信息反饋快的優勢，加強對預算單位用款情況的審核和監督。開展財政專戶清理整頓工作，保障財政專項資金安全。三是加大對重點項目、重點資金的檢查力度。對全縣重點領域、重點項目進行了檢查，節約了財政資金。四是繼續擴大政府采購規模，全縣通過政府采購的資金預算4,779萬元，實際采購資金3,418萬元，節約資金1,361萬元，節約率28%。五是完善和創新財政監督檢查方式，組織開展強農惠農資金專項檢查 、“小金庫”專項治理和“收支兩條線”檢查，規范了部門和單位的財務行為。

各位代表，2013年財稅工作在全縣各級各部門的大力支持和配合下取得了一定的成績，但在財政運行和發展中依然存在一些困難和問題。一是收入增長乏力，財政自給率低；二是收支矛盾突出，債務負擔沉重，財政壓力和風險較大；三是財政科學化、精細化管理水平有待進一步提高。這些問題的存在，既是壓力，也是動力，我們將按縣委、縣政府的要求，通過加快經濟發展、深化財政改革、加強財政監管等方法，逐步加以解決。

二、2014年財政預算草案

2014年全縣財政工作的總體思路是：深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神，緊緊圍繞省、市財政工作會議精神和縣委工作部署，努力提高財政公共服務均等化水平，全力以赴促發展，多措并舉擴財源，提高質量抓收入，盡心竭力惠民生，科學規范推改革，為縣域經濟社會各項事業發展提供強有力的財政支撐。

2014年一般預算財政總收入計劃安排34,000萬元，較上年增長18.1％。其中：地方收入19,000萬元,較上年增長16.0％。 

完成全年地方財政收入計劃19,000萬元后，加上中省對我縣轉移支付及各項補助105,077萬元（含省市預下專項轉移支付28,542萬元），減去上解支出636萬元，全縣2014年可用財力為123,441萬元。

根據當年財力情況，按照收支平衡的原則,2014年支出預算安排123,441萬元。具體分類如下:一般公共服務支出23,997萬元；公共安全支出6,070萬元；教育支出32,383萬元；科學技術支出340萬元；文化體育與傳媒支出2,203萬元；社會保障和就業支出11,328萬元；醫療衛生支出20,908萬元；節能環保支出2,690萬元；城鄉社區支出1,577萬元；農林水支出16,079萬元；交通運輸支出1,011萬元；資源勘探電力信息等支出144萬元；商業服務業等支出638萬元；國土海洋氣象等支出1,012萬元；住房保障支出1,800萬元；糧油物資儲備支出761萬元；預備費500萬元。

三、2014年財政重點工作

（一）做大財政“蛋糕”。一是及早動手，層層分解收入任務，落實收入目標責任制和增長激勵機制。依法加強征管，實行動態監控分析，挖掘增收潛力，做到應收盡收，確保全年收入任務完成。二是推動縣域經濟持續健康發展。加大資金投入力度，重點支持工業園區、有機園區、西成高鐵、一江兩岸等重點項目。依托我縣旅游資源優勢，著力打造生態旅游，推動以旅游為重點的現代服務業發展壯大。大力支持招商引資工作，完善招商引資激勵機制，落實招商引資政策，提高招商引資質量和效益。三是積極關注中省宏觀財政經濟政策，協同相關部門積極跟進中省投資重點和投向，多渠道建立信息平臺，立足信息平臺、自身優勢、重點項目等，主動爭取上級資金、項目和政策支持。

（二）嚴格控制一般性支出。一是認真落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，牢固樹立“過緊日子”的思想，修訂完善差旅費、會議費等管理辦法，做到政府性樓堂館所一律不得新建，財政供養人員只減不增，“三公”經費只減不增。二是建立公務卡強制結算目錄，全面實行公務卡制度。突出解決公務卡發卡量小，激活使用率低的問題，提高公務消費刷卡數量，減少現金使用量。三是加大預、決算公開力度。深化細化預、決算公開和“三公”經費公開，保障社會公民的知情權、參與權和監督權，促進依法理財、民主理財。

（三）著力保障和改善民生。積極調整和優化支出結構，統籌安排支出，緊緊圍繞民生“兩個80%”的要求，財政支出重點向與人民群眾生活直接相關的民生領域傾斜，全力打造民生投入長效機制。一是加快實施陜南移民搬遷、保障性住房、就業增收等民生工程；二是落實教育經費投入政策和目標要求，推動教育事業均衡發展；三是加大對醫療衛生和社會保障事業的投入力度，深化醫療衛生體制改革和醫療保險制度改革，逐步提高對低收入群體的保障水平和困難群體的救助水平；四是切實保障惠農強農政策落實，及時發放各項惠農補貼資金；五是加大農業綜合開發、“一事一議”財政獎補項目建設力度，全面加強農業基礎設施建設，切實提高農業綜合生產能力，夯實農業增收基礎。

（四）深化財政改革。一是進一步規范部門預算編制，建立編制科學、預算透明、執行嚴格、監督有力的預算管理機制，逐步構建由公共財政預算、國有資本經營預算、政府性基金預算和社會保障預算組成的、有機銜接的財政預算體系。二是鞏固縣級國庫集中支付改革成果，穩步推進鎮級國庫集中支付改革和公務卡制度改革。三是深入推進預算績效管理改革，堅持把預算項目與事業發展目標完成情況掛鉤，構建“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋”的預算績效管理機制，從源頭上控制沒有績效和低績效的財政支出。四是深化財政專項資金項目庫管理改革，加強專項資金及結余結轉資金管理，加大專項資金整合力度，集中財力辦大事。五是加強政府性債務管理，制訂政府性債務管理辦法，逐步將政府債務納入預算管理，規范融資平臺公司運作，建立債務動態監控和風險預警機制，嚴格舉債審批程序，落實償債主體責任，積極化解債務。六是推動財政監督轉型，提高財政監督信息化水平，探索建立嵌入業務流程的財政支出監督機制，打造事前、事中、事后監督長效機制。七是加快建立文化旅游名鎮的財政體制，穩步推進其他各鎮財政體制改革，逐步建立與城鎮化進程相適應的鎮一級實體財政體制。

（五）加強干部隊伍建設。一是扎實開展群眾路線教育實踐活動。二是始終把為民服務擺在突出位置。三是加強黨風廉政建設。

各位代表，2014年是貫徹落實黨的十八屆三中全會精神的開局之年，財政工作“穩增長、調結構、保運轉、保民生、保重點”任務十分艱巨，我們將在縣委的正確領導下，在縣人大的監督支持下，科學謀劃，主動服務，扎實工作，圓滿完成全年財政預算任務，為全縣經濟社會躍升發展做出新的貢獻！