洋縣人民政府關于洋縣2019年財政預算調整情況的報告

縣十七屆人大常委會

第二十次會議文件 (6)

洋縣人民政府

關于洋縣2019年財政預算調整情況的

報       告

 2019年12月20日在洋縣第十七屆人大常委會

第二十次會議上

洋縣財政局局長  龔新英

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2019年財政預算調整情況，請予審議。

一、公共財政預算調整情況

   （一）收入預算調整

1、地方財政收入

根據中央財政實施更大規模減稅降費政策，綜合分析今年經濟發展形勢,結合收入預算執行情況,擬將地方財政收入預算調整為27,400萬元，較年初預算28,289萬元調減889萬元，其中：稅收收入調整為22,200萬元，較年初預算增加135萬元；非稅收入調整為5,200萬元，較年初預算調減1,024萬元。財政總收入增加2,425萬元，調整為72,000萬元。

2、上級補助收入

上級補助收入擬增加39,142萬元，主要是一般性轉移支付增加5,912萬元，其中均衡性轉移支付增加3,704萬元，基本財力保障機制補助增加2,104萬元，產糧油大縣6萬元，固定數額補助增加332萬元，結算補助收入減少340萬元，革命老區轉移支付增加106萬元；專項轉移支付增加33,230萬元。  

3、其他收入

增加地方政府一般債券資金收入23,582萬元，調入資金36,090萬元（年初預算已經調入7,454萬元）。

（二）支出預算調整情況

根據縣委、縣政府安排部署，結合收入變化情況，擬增加一般預算支出97,925萬元，加上年初預算安排，全年一般預算支出計劃調整為339,447萬元。具體變動項目是：

一般公共服務支出增加8,420萬元,較年初預算增長25.7%，主要是上級專款1,975萬元，人員增資增加1,560萬元，張富清故居道路工程269萬元，農村村組道路建設376萬元，稅務機關經費保障907萬元，紀檢監察場所建設370萬元，旅游基礎設施建設1,373萬元，鎮辦周轉房建設216萬元，重點項目建設前期費用150萬元，扶貧工作隊及第一書記工作經費220萬元元，對外宣傳費用141萬元，機關運轉支出863萬元。

公共安全支出增加892萬元,較年初預算增長10.9%，主要是上級專款減少104萬元，人員增資增加305萬元，武警智慧磐石工程20萬元，交通協理員補助及道路公共標識改造501萬元，政法業務經費170萬元。

教育支出增加10,226萬元,較年初預算增長19.6%,主要是上級專款3,043萬元，人員增資增加2,250萬元，校園基礎設施建設577萬元，“雙高雙普”信息化建設1,084萬元，特崗教師養老保險等遺留問題1,100萬元，養老兜底等經費2,172萬元。

科學技術支出增加546萬元,較年初預算增長286%，主要是上級專款65萬元，人員增資增加5萬元，科普活動經費10萬元，科技創新及企業成果補助獎勵466萬元。

文化旅游體育與傳媒支出增加512萬元,較年初預算增長25.3%，主要是上級專款131萬元，廣電網絡扶貧270萬元，貧困村文化場所建設40萬元，景區運營經費及宣傳費71萬元。

社會保障和就業支出增加4,678萬元,較年初預算增長10.3%，主要是上級專款1,952萬元，八一慰問資金143萬元，機關事業單位養老保險2,500萬元，公益崗補貼83萬元。

衛生健康支出增加7,867萬元,較年初預算增長24.6%，主要是上級專款6,592萬元，人員增資增加812萬元，家庭醫生簽約服務補助60萬元，健康扶貧信息平臺建設80萬元，基層計生工作人員待遇經費323萬元。

節能環保支出增加3,022萬元,較年初預算增長50.1%，主要是上級專款1,346萬元，用于地力保護374萬元，散亂污治理306萬元，移民搬遷安置點護坡擋墻項目343萬元，災害受損房屋補助115萬元，濕地恢復220萬元，林業工程項目建設318萬元。

城鄉社區支出增加54,626萬元,較年初預算增長506%，主要是上級專款12,906萬元，移民搬遷建設8,911萬元，北二環路建設1,000萬元，230省道建設6,416萬元，建檔立卡貧困村基礎設施建設2,720萬元，脫貧攻堅非貧困戶環境整治1,117萬元，住房安全特殊問題910萬元，印象洋州朱鹮景區項目6,800萬元，李家村、西南壩移民搬遷配套基礎設施建設2,037萬元，城區路燈電費292萬元，兌付拖欠工程款1,800萬元，小流域治理1,518萬元，基礎設施建設8,199萬元。

農林水支出增加10,623萬元,較年初預算增長26.7%，主要是上級專款4,057萬元，金融機構涉農貸款增量獎勵228萬元，創業促就業小額擔保貸款財政貼息500萬元，非洲豬瘟防控30萬元，農村危房改造78萬元，病蟲害防治35萬元，河道、水庫、防汛40萬元，森林植被恢復治理50萬元，農業生產支出550萬元，基礎設施建設5,055萬元。

交通運輸支出增加936萬元,較年初預算增長287%，主要是上級專款745萬元，人員增資增加38萬元，農村公路養護30萬元，公路養護人員工齡補助41萬元，交通經費82萬元。

資源勘探信息等支出增加613萬元,較年初預算增加613萬元，主要是上級專款508萬元，企業發展資金105萬元。

商業服務業等支出增加103萬元,較年初預算增長51.2%，主要是上級專款3萬元，宣傳推廣獎勵50萬元，人員增資增加25萬元,事業經費25萬元。

自然資源海洋氣象等支出增加276萬元，較年初預算增長21.5%，主要是國土經費投入276萬元。

住房保障支出減少258萬元,較年初預算減少36.5%，主要是上級專款59萬元，科目調整317萬元。

糧油物資儲備支出減少505萬元，較年初預算減少100%，主要是機構改革科目調整。

災害防治及應急管理支出增加98萬元，主要是上級專款減少48萬元，人員工資增加12萬元，安全生產專項經費38萬元，應急救援經費96萬元。

債務付息支出減少4,750萬元，較年初預算減少55%，主要是科目調整。

    二、政府性基金預算調整情況

（一）政府性基金收入預算調整

2019年政府性基金收入預算擬調整為50,343萬元，較年初預算增加29,754萬元，主要是國有土地收益基金收入增加128萬元，農業土地開發資金收入增加25萬元，國有土地使用權出讓收入增加25,369萬元，城市基礎設施配套費增加1,177萬元，其他政府性基金收入調減5萬元，上級專項轉移支付增加3,060萬元。

（二）政府性基金支出預算調整

   按照“以收定支”原則， 2019年政府性基金支出預算擬調整為50,343萬元，較年初預算增加29,754萬元，其中文化體育與傳媒支出增加140萬元，社會保障就業支出增加366萬元，城鄉社區支出增加5,537萬元，其他支出增加2,448萬元，地方債券利息支出減少286萬元,調入一般公共預算增加21,549萬元。

    三、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財政局《關于下達2019年新增政府債券（第一批）的通知》（漢財辦預〔2019〕19號）、《關于下達2019年第二批新增政府債券的通知》（漢財辦預〔2019〕61號）文件下達我縣2019年我縣新增債券23,582萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于貧困村道路建設（洋華二級路建設）6,416萬元，李家村、西南壩移民搬遷配套基礎設施建設項目2,900萬元，建檔立卡貧困村基礎設施建設2,720萬元，脫貧攻堅非貧困戶環境整治1,117萬元，小流域治理1,518萬元，易地扶貧搬遷項目建設8,911萬元。

以上報告，請予審議。

附件下載：

1.2019預算調整附表.xls